Cu ajutorul acestei ferestre se introduc si se printeaza facturile.
Cum se introduce o factura ?
Se introduc toate despre firma careia i se emite factura.
Se selecteaza din ce serie se va emite factura (iar numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima factura emisa)
Daca se doreste si chitanta pentru aceasta factura se bifeaza Se emite si chitanta. Dupa care se selecteaza seria chitantei (iar numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima chitanta emisa)
Se introduc produsele in lista de produse. Cu butonul Calculeaza se realizeaza urmatoarele :
- Daca s-a introdus doar numarul de bucati si pretul fara TVA atunci se calculeaza automat Valoarea si Valoarea Totala
- Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea Totala
- Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea totala atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea
Dupa ce se introduc toate datele corect se apasa butonul Introdu Factura. Factura se introduce in baza de date si :
Daca langa butonul Introdu Factura este bifat Print atunci va aparea factura pentru printare
Daca langa butonul Introdu Factura este bifat PDF atunci factura se va salva in PDF
In functie de modul de printa
re ale se va printa unul din urmatoarele modele :
Cum se salveaza o factura in format PDF ?
Se introduc toate datele in factura
Se pune bifa PDF si se apasa butonul Introdu Factura
O factura se poate salva in PDF doar in modelul cu o factura sau/si chitanta pe A4
Model factura salvata in PDF : o factura pe A4
Model factura salvata in PDF : o factura si o chitanta pe A4
Cu butonul Printeaza Factura Blanco se realizeaza printarea unei facturi goale. Aceasta este utila in cazul cand se merge pe teren pentru emiterea facturii si nu este disponibil un calculator :
- se aloca o serie de facturi speciala pentru acest lucru (emiterea de facturi unde nu este disponibil un calculator)
- se printeaza cateva facturi blanco
- se numeroateaza seriile si numerele consecutive
- se completeaza pe teren - se da cumparatorului factura completata
- apoi se introduc in calculator in ordinea numerelor
Cu butonul rosu Sterge Produse se sterg din lista produsele selectate.
Cu butonul rosu Modifica Produs se sterge din lista produsul selectat si se pun datele lui in casutele respective. Se modifica datele produsului si se apasa butonul Introdu Produs
Cu butonul Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Si daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in factura. (asa se poate selecta foarte usor un client - se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista)
Cu butonul Denumire Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Si daca se da dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului. (asa se poate selecta foarte usor un produs - se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista)
Cu butonul UF (Ultima Factura) se completeaza in factura cu lista de produse de la ultima factura a clientului deja selectat - acest buton e folositor daca se factureaza aceleasi produse unui client de mai multe ori.
Cu butonul UD (Ultimul Delegat) se completeaza datele ultimului delegat de la ultima factura emisa clientului deja selectat
Daca factura se emite in valuta vor aparea sub ultimul produs si preturile in RON calculate la cursul zilei din program.
Cum se selecteaza un client mai usor (folosind criteriile de cautare) ?
Se apasa butonul Nume Client de langa ComboBox-ul de unde trebuie sa se selecteze clientul. Dupa care apare urmatoarea fereastra :
Se introduce criteriul de cautare si se apasa butonul Cauta Clienti dupa care vor aparea in lista doar clientii care indeplinesc criteriile de cautare.
Se da dubluclick pe clientul dorit si se va iesi din fereastra curenta, iar in ComboBox se va selecta automat clientul ales.
Cum se introduce facturarea multipla ?
Se apasa butonul Nume Client de langa ComboBox-ul de unde trebuie sa se selecteze clientul.
Se selecteaza clientii doriti :
Se apasa butonul Factureaza clienti selectati, dupa care se va iesi automat din fereastra si va aparea fereastra de introdus factura.
Se vor completa datele facturii si apoi se va apasa butonul Introdu Factura si programul va introduce pentru fiecare client selectat cate o factura cu datele introduse.