Cu ajutorul acestei ferestre se introduc datele firmei care emite facturile si chitantele.



    Se introduc toate datele cerute. Dupa ce se introduc toate datele corect se apasa butonul Modifica.

De asemenea se poate introduce si sigla firmei pentru a aparea tiparita pe factura. Se apasa butonul Browse si se selecteaza sigla firmei.



    Cum se introduce o noua firma in baza de date ?

Se introduce numele firmei in partea de sus a ferestrei

Se apasa butonul Introdu

Dupa care se selecteaza firma nou introdusa pentru a lucra.



    Cum se selecteaza o alta firma pentru lucru ?

Se selecteaza firma dorita din partea de sus a ferestrei. Facturile care se vor introduce vor aparea pe firma selectata.



    Cum se modifica titlul facturii ?

Titlul facturii poate fi configurat din program. Initial apare FACTURA FISCALA. Se poate modifica in FACTURA

Se modifica titlul facturii si se apasa butonul Modifica



    Cum se configureaza numarul de cifre pentru numerele facturilor si al chitantelor ?

Daca numarul facturii este 9
- si numarul de cifre este 0 atunci pe factura va aparea 9
- si numarul de cifre este 5 atunci pe factura va aparea 00009
- si numarul de cifre este 6 atunci pe factura va aparea 000009

Se modifica numarul de cifre si se apasa butonul Modifica

    Apar pe factura ?



Programul permite configurarea datelor ce apar pe factura. Pot sa apara sau sa nu apara pe factura urmatoarele date :

- Data Scadenta : se selecteaza numarul de zile dupa data emiterii (aceasta valoare pentru data scadenta va aparea implicit in fereastra cu factura, dar ea poate fi modificata pentru fiecare factura in parte)

- Modaliatea de plata : ori se selecteaza o modalitate de plata dintre cele implicite, ori se scrie ce se doreste in acest camp.

- Date priovind expeditia : vor aparea pe factura datele delegatului cu loc pentru semnatura acestuia si loc pentru stampila si semnatura furnizorului.

- Cod Produs (inainte de denumire) : va aparea pe factura codul fiecarui produs (definit in Nomenclator - Produse) inainte de denumirea acestuia.

- Semnatura de primire : va aparea in partea de jos a facturii textul : "Semnatura de primire : ......... " Aici va semna delegatul pentru primire.

- "Stampila si semnatura" : va aparea in partea de jos a facturii textul : "Stampila si semnatura"

- Ora facturii : va aparea langa data facturii si ora cand a fost emisa

- Valoarea in valuta a produselor si cursul : se poate bifa daca sa apara sau nu dupa denumirea produsului (in paranteza) valoarea in valuta si cursul

- Persoana livrare : se poate modifica textul de Persoana livrare in factura ... se poate pune Emisa de :

- Persoana Juridica : Bife implicite pe factura - cand se deschide factura este bifata persoana juridica (daca se doreste se poate modifica in Persoana fizica)

- Se emite si chitanta : Bife implicite pe factura - daca se doreste ca bifa de emitere chitanta sa fie bifata de fiecare data cand se face o factura noua.



    Se poate configura cate zecimale sa apara pe factura la pretul fara TVA. Se pot alege 2,3 sau 4 zecimale.



    Cum se configureaza programul pentru retea ?

Programul poate rula si in retea (pe mai multe calculatoare legate in retea avand o singura baza de date - comuna). Programul se inregistreaza DOAR pe server, iar celelalte calculatoare se conecteaza la server.

Pasii pentru configurarea in retea :
- se instaleaza programul pe toate calculatoarele
- se stabileste care dintre ele este serverul - pe acesta se va tine baza de date - numai pe server se inregistreaza programul (celelalte calculatoare vor verifica daca programul este inregistrat pe server)
- se da FULL ACCES (sharing in retea) la directorul unde este baza de date (de ex. D:/Programe/Facturis)
- pe restul calculatoarelor se fac urmatoarele :
       * se intra in aceasta fereastra (Configurare - Date Firma)
       * se se apasa butonul rosu Baza de date si se selecteaza fisierul 'date.mid' de pe server - trebuie sa apara un mesaj de OK si in partea de jos a ferestrei apare calea (de retea) catre baza de date de pe server



    Butonul Configureaza STOC

Daca se apasa acest buton se pot face cateva setari pentru lucrul cu STOCul.



Afiseaza in STOC si produse care au STOC = 0 - daca se bifeaza aceasta optiune atunci cand se afiseaza STOCul vor aparea si produsele care nu sunt in stoc. (toate produsele din Nomenclator - Produse)

Afiseaza PRET de FACTURARE din - se poate selecta ca pretul ce apare in factura sa fie cel definit in NIR sau cel din Nomenclator - Produse. Bineinteles ca in factura se poate modifica pretul afisat cu orice pret dorit.

Calculeaza Valoarea Totala la NIR (pret achizitie) sau (pret vanzare) - se poate folosi una din cele doua formule :
- Valoare Totala fara TVA * cota TVA
- Pret per bucata cu TVA * buc
- in functie de formula aleasa valoarea totala la NIR poate se difere (in functie de locul unde se fac rotunjirile)
- aceste formule sunt pentru calculul automat, utilizatorul putand sa intervina asupra calculelor in NIR (si vor aparea valorile introduse - programul nu verifica daca aceste valori sunt corecte)

Serii Produse in STOC - se alege daca se folosesc serii de produse pentru fiecare produs in parte.

Printeaza serii pe factura / NIR - se alege daca sa se printeze sau nu si seriile produselor pe factura si pe NIR.

Numerotare NIR-uri : incrementare pe - se poate alege ca numerotarea NIR-urilor sa fie pe toate gestiunile sau pe fiecare gestiune in parte.

Facturare din - se poate alege daca facturarea se face din toate gestiunile sau doar din gestiunea default.

    Butonul Configurare Casa de Marcat

Se poate seta casa de marcat care este conectata la calculator pentru imprimarea automata a bonului fiscal.

Am adaugat posibilitatea legarii unei case de marcat la program. Deocamdata functioneaza doar pentru casele de marcat produse de ELTRADE (A100, A300, A500) si de DATECS si puteti testa si dvs. aceasta versiune a aplicatiei. La fiecare factura exista posibilitatea printarii direct din aplicatie a bonului fiscal.

Cititi aici detalii privind configurarea casei de marcat ELTRADE.

Cititi aici detalii privind configurarea casei de marcat DATECS.

    Butonul Browse

Cu ajutorul acestui buton se poate pune sigla firmei pe factura. Aceasta sigla apare in partea de sus a facturii intre datele furnizorului si datele cumparatorului. Trebuie sa se selecteze un fisier de tip imagine clasic (.jpg, .gif, .bmp). Nu conteaza dimensiunea pozei deoarece programul scaleaza poza ca sa incapa in factura.
Aveti aici un model de factura salvata in PDF in care apare si sigla firmei.

    Butonul Configureaza Imagini Factura

Cu ajutorul acestui buton se configureaza imaginile de fond si a stampilei si semnaturii scanata ce pot aparea pe factura. Daca se apasa acest buton va aprea fereastra unde se pot configura aceste imagini :



Cu ajutorul fiecarui buton Selecteaza se selecteaza poza pentru :
- fundal pentru modelul cu 2 facturi pe A4
- fundal pentru modelul cu o factura pe A4
- semnatura si stampila

Aceste poze trebuie sa fie in formatul clasic (doar .jpg). Aveti aici un model de factura salvata in PDF cu semnatura si stampila.

Cu ajutorul fiecarui buton rosu Sterge se sterg imaginile selectate anterior.

Daca se configureaza poza pentru stampila si semnatura, acestea apar si pe factura si pe chitanta. Model de chitante salvate in PDF cu semnatura si stampila.



Chitanta printata separat.



Model de factura salvata in PDF cu fundal.



    Bifa Printeaza Facturile si Chitantele in chenar colorat

Daca se bifeaza aceasta optiune atunci facturile si chitantele se vor printa in chenar colorat astfel :
- Exemplarul 1 - albastru
- Exemplarul 2 - rosu
- Exemplarul 3 - verde

Exemplu de 3 facturi colorate



Exemplu de 3 chitante colorate



    Aveti aici un model de factura salvata in PDF cu mai multe optiuni.

In poza de jos sunt explicate unde apar :
- sigla firmei
- date ce se adauga sub datele firmei emitente
- numele facturii
- ora facturii


- date ce se adauga sub ultimul produs din lista
- date privind expeditia
- semnatura de primire
- data scadenta
- modalitatea de plata